Para o faturamento das despesas no Hotel é necessário que o cadastro da empresa seja aprovado. Informações sobre o cadastro estarão disponíveis em até 3 dias úteis. 

 

Uma vez o cadastro aprovado, enviaremos a confirmação e o limite de crédito da empresa para o e-mail informado. 

 

A empresa permite que o hotel efetue consultas as instituições de crédito e as referências informadas na ficha cadastral. 

 

Não aceitamos o faturamento de despesas sem a autorização prévia e expressa da empresa através do e-mail informado na ficha cadastral. 

 

As despesas são faturadas e cobradas através de boleto bancário e com a data de vencimento para 10 (dez) dias após o check-out do hóspede. 

 

Reservas solicitadas pela empresa deverão ter garantia NO-SHOW (pagamento mesmo em caso de não comparecimento) como condição irrevogável de reserva da empresa. 

 

O Hotel fatura despesas apenas para empresas com cadastros aprovados. A garantia do faturamento das despesas para sua empresa será o recebimento do voucher do Hotel assinado pelo hóspede em seu e-mail, no qual constarão quais despesas serão faturadas. 

 

No caso de hospedagem superior a 07 dias, os faturamentos serão semanais, com vencimento para 10 dias. 

 

O Hotel se reserva ao direito de negar, interromper ou cancelar o cadastro e/ou o faturamento de uma empresa, antes ou durante uma hospedagem, caso esta apresente algum problema de pagamento ou problema financeiro.

 

A empresa e o(s) hóspede(s) estão cientes que são devedores solidários das despesas efetuadas no Hotel. Assim, caso os pagamentos não forem efetuados pela empresa, o(s) hóspede(s) será(ão) responsável (is) por estes pagamentos. 

 

Hóspedes de empresas não cadastradas seguem o regulamento interno do hotel, com pagamento no ato do check-in. 

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